GUARDA MUNICIPAL
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Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO
Av: Pedro II nº111, São Cristóvão Tel.: 3295-5500
Fax: 3295-5523 - E-mail:supgm@pcrj.rj.gov.br
DESPACHO DO INSPETOR GERAL
EXPEDIENTE DO DIA 13/08/2013
Processo: 01/702.335/2013 – NAD 407
a)OBJETO: Confecção de 20.000 Formulários de Boletim de Inspeção
Médica – BIM, para Encaminhamento dos Servidores a Perícia Médica
do município.
b)PARTE: Guarda Municipal do Rio de Janeiro e Empresa Municipal de
Artes Gráficas S.A.
c)DISPOSITIVO: Artigo 24 inciso XVI da lei 8.666 de 21/06/1993.
d)RAZÃO: Atender necessidades da GM-RIO, para despesas de Confec-
ção de 20.000 Formulários de Boletim de Inspeção Médica – BIM.
e)VALOR: R$ 862,00 (Oitocentos e sessenta e dois reais).
f)AUTORIDADE: LEANDRO MATIELI GONÇALVES
# Omitido no D.O. De 07/08/2013.
http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?reload=ok&edi_id=00002149&page=7&search=guarda%20municipal
GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo: 01/700270/2013
Contrato n.º: 013/2013.
Data da Assinatura: 05/08/2013.
Partes: GM-RIO E PIV ZET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento sob demanda de
uniformes de representação, por um período de 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 63.397,94 (sessenta e três mil e trezentos e noventa e
sete reais e noventa e quatro centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Programa de Trabalho: 39.31.06.181.0341.4564
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04
Nota de Empenho: nº: 2013/000418 no valor de R$ 6.000,00.
Fundamento: Art. 1, Inciso Caput da Lei 10.520 de 17/07/2002
GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo Instrutivo: 01/700270/2013
Contrato n.º: 014/2013.
Data da Assinatura: 05/08/2013.
Partes: GM-RIO E SUSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COUROS E CONFECÇÕES LTDA.
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento sob demanda
de uniformes de representação, por um período de 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 60.798,35 (sessenta mil e setecentos e noventa e
oito reais e trinta e cinco centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Programa de Trabalho: 39.31.06.181.0341.4564
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04
Nota de Empenho: nº: 2013/000419 no valor de R$ 6.000,00.
Fundamento: Art. 1, Inciso Caput da Lei 10.520 de 17/07/2002
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